绿春县人民医院部门2018年度部门决算

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绿春县人民医院部门2018年度部门决算

   第一部分  绿春县人民医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  绿春县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县人民医院是政府举办的非营利性二级甲等综合性医院、国家爱婴医院，是全县医疗业务技术的指导中心；为全县人民提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；承担县内的常见病、多发病的诊治任务；开展二级专科服务，抢救急危重症和诊治较疑难的病症；接受下级医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务；指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复等技术工作；承担县卫生局下达的其它医疗、防病和健康检查等任务。

绿春县急救中心也设在我院，承担意外性灾害事故的现场抢救，接收成批伤病员进行院内急救。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、党总支主要工作

（一）加强政治教育，提高领导班子整体素质

（二）加强党的组织建设

（三）扎实开展精准扶贫工作

（四）加强党员管理

（五）加强党风廉政建设工作

二、医疗管理主要工作

（一）持续开展医疗业务

（二）组织实施“光明工程”和尿毒症救治工作

（三）积极落实妇幼保健相关工作

（四）抗菌药物专项整治工作

（五）开展临床路径管理试点工作

（六）组织实施三基技能培训

（七）推广“品管圈”工作

（八）加强病历书写质量监管工作

（九）处方点评和药品使用管理工作

（十）新技术开展工作

（十一）推进等级医院管理工作常态化情况

（十二）推进“万名医师支援项目”工作情况

（十三）医院信息化建设工作

（十四）创建平安医院工作

（十五）医院提质达标

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县人民医院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：绿春县人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县人民医院部门2018年末实有人员编制132人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制132人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员146人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县人民医院部门2018年度收入合计125,704,782.67元。其中：财政拨款收入16,180,580.36元，占总收入的12.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入106,606,232.92元，占总收入的84.81%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,917,969.39元，占总收入的2.32%。与上年对比增长11,934,335.86元，增幅10.49%。主要原因是医疗业务收入的增长。

二、支出决算情况说明

绿春县人民医院部门2018年度支出合计119,210,871.5元。其中：基本支出113,702,071.5元，占总支出的95.38%；项目支出5,508,800元，占总支出的4.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长8,381,707.20元，增幅7.56%。主要原因是医疗业务成本的同比增长。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障绿春县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出113,702,071.5元。与上年对比增长6,912,671.2元，增幅6.47%。主要原因是合同制人员数量和每年薪级的增加以及日常公用开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.7%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障绿春县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,508,800元。与上年对比增加1,469,036元，增幅36.36%。主要原因是公立医院改革的持续推进，卒中中心等工作的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县人民医院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出15,180,580.36元,占本年支出合计的12.73%。与上年对比增加1,469,036元,主要原因是业务收支中基本支出与项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,440,422.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%，主要用于职工公积金、养老保险等社保缴费。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出13,740,158.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.51%，主要用于医疗活动开展的人员、药品、耗材以及设备维护等费用。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位属财政部分供给单位，2018年未给予“三公”财政拨款安排。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

我单位属财政部分供给单位，2018年未给予“三公”财政拨款安排。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县人民医院部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县人民医院部门资产总额140,559,105.67元，其中，流动资产67,038,185.23元，固定资产73,520,920.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,398,203.29元，其中;流动资产增加17,104,325.05元，固定资产增加293,878.24元。

三、政府采购支出情况

2018年度，未给予“政府采购支出”财政拨款安排。。

四、部门绩效自评情况

    我单位无重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

五、其他重要事项情况说明

2018年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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