绿春县人民医院部门决算分析报告

绿春县人民医院是政府举办的非营利性二级甲等综合性医院、国家爱婴医院，是全县医疗业务技术的指导中心；为全县人民提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；承担县内的常见病、多发病的诊治任务；开展二级专科服务，抢救急危重症和诊治较疑难的病症；接受下级医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务；指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复等技术工作；承担县卫生局下达的其它医疗、防病和健康检查等任务。

一、基本情况

（一）人员基本情况

     2016年全院共有在职职工432人（编制内162人，编制外199人）,离休人员1人,退休人员70人。较2015年在编人员减少4人，退休人员增加2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

 1、公立医院改革稳步推进。

 2、顺利通过了二级甲等医院的复审工作。

 3、“县乡医疗服务一体化”工作的实施。

 4、儿科成功申报省级重点专科。

二、收入支出预算执行情况分析

     2016年全院共完成收入10,355.73万元，其中：医疗收入8,718.69万元，财政收入1,515.80万元（基本性补助收入1,183.46万元，项目性补助收入332.34），其他收入121.24万元。

 医疗收入的快速增长主要是：1.县级公立医院综合改革中医疗服务价格的调整；2.农村孕产妇住院分娩定额包干上限的提高及国家二胎政策的开放；3.新技术及项目的开展；4.新开展科室的发展。

  财政补助收入较同期下降主要原因：省级重点专科资金的减少。

其他收入较同期下降的主要原因是：二级医院对口基层卫生院帮扶资金、房屋租赁等的资金的减少。

 2016年完成医疗收入8,718.69万元，从结构上看，医疗收入6,997.52万元，药品1721.17万元。

医疗收入结构变化主要原因：县级公立医院综合改革，医疗服务价格的调整，医疗收入结构发生变化，同时药品零差率的销售导致，但仍需加强辅药的整治。

2016年总支出9600.06万元，其中：人员经费4454.54万元（含离退休及遗属人员）；药品支出1830.15万元；卫生材料支出1417.81万元；其他支出904.31万元；折旧支出988.03万元；预提医疗风险金支出5.22万元。

本年人员工资标准进行了多次的调整，增发了临时性补贴和改革性补贴，同时编制外人员的增加以及临时性补贴和改革性补贴的同步调整导致人员经费占比较高。

加强全体员工节约成本的意识，明白全成本核算的意义，节约日常工作中的点点滴滴，更应控制辅药和卫生材料（特别是高值耗材）的使用。